- Instalación
- Catalogos del sistema
- Ventas
- Catalogo de clientes
- Sucursales de los clientes
- Reportes
- Catalogo de Vendedores
- Descuentos y promociones
- Registro de ventas
- Devoluciones
- Consulta de documentos
- Siguientes folios
- Actualizar el tipo de cambio
- Búsqueda de Clientes
- Cancelar una Factura
- Copiar documentos
- Enlazar documentos
- Reimprimir documentos
- Reimprimir documentos
- Caja
- 1. Abrir corte de caja
- 2. Elaborar nota de venta
- 3. Elaborar factura
- 4. Elaborar devolución
- 5. Manejo de apartados
- 6. Recibir pagos de facturas a crédito
- 7. Realizar salidas de efectivo
- 8. Cancelar documentos
- 9. Facturar una nota de venta
- 9.1.- Catalogo de Beneficiarios
- A. Registrar otras entradas de efectivo
- B. Cerrar y Entregar Corte de Caja
- B.1 Cerrar Corte
- C. Consultar Reimprimir y Modificar Cortes de Caja
- Catalogo de movimientos de caja
- Consulta de cortes
- Consultas generales de movimientos
- Consultas individuales de movimientos
- Elaborar Factura del Dia
- Facturar notas del dia
- Fondo dejado al siguiente turno
- Manual de Caja y Configuración
- Registrar Movimientos de Efectivo
- Registrar pagos de credito (desde Ventas)
- Inventarios
- Actualizacion masiva de precios y costos
- Actualizacion rapida
- Actualizar costos
- Actualizar precios
- Ajuste rapido de existencias
- Catalogo de articulos
- Catalogo de movimientos al inventario
- Como manejar articulos sustitutos
- Consultar el kardex de los articulos
- Consultar numeros de serie de los articulos
- Consultas individuales de movimientos en inventario
- Definir multiples codigos de barra
- Modifcar series de los articulos
- Registrar entradas de articulos al inventario
- Registrar salidas de articulos del inventario
- Terminal Portátil para tomar inventario
- Verificar existencias
- Cobranza
- 1. Registrar varios pagos a un documento
- 2. Registrar abonos de clientes
- 3. Registrar un pago a varios documentos
- 4. Registrar cargos a clientes
- 5. Estado de cuenta
- 6. Como cancelar notas de credito
- 7. Actualizar vencimientos de documentos
- 8. Como registrar conceptos de cuentas por cobrar
- 9. Verificar saldos de clientes
- Reportes de cobranza
- Compras
- Gastos
- Cuentas por pagar
- Bancos
- Configuración de Bancos
- Manejo de Bancos (Sin Contabilidad)
- Conciliación Bancaria
- Manejo de Bancos (Con Contabilidad)
- Contabilidad
- Utilerías
- Catalogo de Sucursales / Almacenes
- Catalogo de Usuarios
- Definir Periodos de Trabajo
- Generar índices
- Grupo de Usuarios / Catalogo de Niveles
- Grupo de Usuarios / Catalogo de Niveles
- Importación de artículos
- Importación de clientes
- Importación de proveedores
- Recibir reportes
- Recuperar información
- Respaldar información
- Tipo de Cambio Oficial
- Desarrollo de Modulos
- Otros
3. Elaborar factura
Para elaborar una factura dentro del módulo de caja:
- Vamos a Caja / Registro de Ventas
- Escaneamos los productos que el cliente va a llevar.
- Presionamos la tecla F5 para localizar el cliente
- Escribimos parte del nombre del cliente al que le vamos a hacer la factura
- Damos Enter para llevar el cliente a la factura
- En la parte de arriba aparecen los datos del cliente
- Presionamos la tecla F6 y seleccionamos la opcion Elaborar Factura
- El tipo de documento cambia de nota a factura
- Y para terminar especificamos la forma de pago y presionamos F8 para procesar
- En ese momento se imprime la factura
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| caja-elaborarfactura.swf | 561 KB |