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Actualizar Folios 

Esta opción lo que nos permite realizar es capturar los folios consecutivos correspondientes a todos los catálogos del sistema, folios de documentos, Cancelaciones de Documentos, Folios de Cortes, al igual con opción de definir series de facturas en caso de manejarlas.
Se puede Acceder desde el Menú de Ventas / Siguientes Folios, se presenta la ventana Actualizar Siguientes Folios.
El proceso es muy rápido y sencillo:

1.- En la sección de Ventas podemos asignar los siguientes folios: No. De Cliente el cual hace referencia al consecutivo del catalogo de clientes, Cotización, Pedido, Remisión, Nota de Venta, Factura de Contado y Factura de Crédito.

2.- En la sección de Devoluciones podemos asignar los siguientes folios: Factura Contado, Factura Crédito, Remisión y Nota.
En caso de que aparezca como deshabilitado el campo Factura de Crédito, significa que en nuestro sistema tenemos configurada la opción “Misma Secuencia para facturas de Crédito y de Contado” en el menú de Utilerías/Configuración General del sistema en la Pestaña de Ventas.

3.- En la sección de Compras podemos asignar los siguientes folios: No. De Proveedor que corresponde al catalogo de proveedores, Compra, Orden de Compra y Dev. De Compra.

4.- En la sección de Inventario se puede asignar el consecutivo de Ajuste al Inventario.

5.- En la sección de Cobranza encontramos el Sig. Movimiento de CXC.

6.- En Cuentas por Pagar, encontramos el Sig. Movimiento de CXP.

7.- En Punto de Venta, se puede asignar los siguientes folios: No. De Nota de Venta, Corte Y y Corte Z.

8.- En caja, se pueden capturar los siguientes folios: No. De Corte y la Excepción.
Para finalizar y guardar las modificaciones realizadas debemos de dar clic en el botón Actualizar.
Para agregar y configurar una serie de factura debemos de acceder al menú de Ventas / Siguientes Folios, se presenta la ventana Actualizar Siguientes Folios. Posteriormente vamos a dar clic en el botón Series de Facturas. El procedimiento para agregar una nueva serie es muy rápido:
1.- Capturar la serie nueva, ingresándola a través del campo Serie.
2.- Posteriormente debemos se asignar el folio consecutivo que le corresponde a la factura.
3.- Especificar que usuarios van a poder emitir este tipo de facturas, por lo cual utilizaremos la clave de los usuarios, en caso de que sea mas de un usuarios estos los separamos con comas.
4.- Especificar la forma de pago que se utilizara para la factura, presionando la tecla Barra Espaciadora. Indicando si es únicamente Contado, Crédito o Ambas naturalezas.
5.- Especificar la divisa que se utilizara para la factura, presionando la tecla Barra Espaciadora. Indicando si es en Pesos o Dólares.
6.- Indicamos los números de cajas las cuales van a poder utilizar la seria, separadas por comas, al igual que los números de almacenes.
7.- Para dar de alta la nueva serie, vamos a dar clic en el botón Grabar.