SAIT Software Administrativo

En caso de contar con un anticipo que no se haya aplicado, o con alguna nota de crédito, en el estado de cuenta del cliente, se puede cancelar. Entramos al menú de Cobranza/ Cancelación de anticipos y notas de crédito. 

• Especifique el número del cliente. 
• Seleccione, con la barra espaciadora, el concepto que va a cancelar. 
• Capture el folio del movimiento. 
• Aparece en pantalla la información relacionada con el documento. 
• Especifique la fecha de cancelación. 
• Se muestra en la ventana el monto original, la divisa, el saldo y la fecha en que se proceso. 
• Presione Cancelar. 

De esta forma nuestra nota de crédito ha sido cancelada. Al consultar el estado de cuenta, aparecerá la cancelación del concepto.