1. Registrar varios pagos a un documento
En el modulo de cobranza se maneja todo lo que tiene que ver con los cargos y abonos a los clientes.
Los cargos normalmente se dan de alta cuando se registra una factura a crédito, automáticamente se van a cobranza.
Los abonos se pueden manejar al recibir pagos dentro del modulo de Caja ó dentro del mismo modulo de Cobranza, en Caja/ Recepción de pagos.
En esta opción los documentos que se pueden pagar son facturas o notas de venta. Siempre aparece el último documento que se haya procesado.
- Debe especificar el folio del documento que va a pagar, y aparecen en pantalla: los datos del cliente, el importe, cuantos abonos ha recibido y su saldo actual. Podemos especificarle hasta 4 formas de pago, en pesos o dólares.
- Le especificamos la forma de pago, según los tipos de conceptos que tengamos en cobranza, para los prepagos de los clientes. Pueden ser: efectivo, cheques, pagos con Visa, etc.
- Dependiendo el tipo de pago especificamos el folio, como en el caso de los cheques se debe capturar el número.
- Especificamos el monto del abono, en pesos ó en dólares.
- En los siguientes renglones podemos ir capturando otras formas de pago.
- Se puede configurar la ventana para que se imprima la factura o nota original, para imprimir un formato de pago en un recibo para el cliente y para abrir la caja al procesar el pago.
- Procesamos el pago. Si el documento no se paga en su totalidad, el sistema nos indica el saldo pendiente.
De esta forma podemos registrarle a un documento hasta 4 formas de pago.