SAIT Software Administrativo

Este documento explica como configurar su sistema para generar la factura electrónica cuando la entrega de mercancía se hace directamente en tienda, mediante el proceso de Entrega a Pie de Camión.

El proceso es el siguiente:

1. El vendedor llega a la tienda Soriana. 
2. Se dirige con el encargado de piso.
3. Verifican la existencia actual del producto.
4. Acuerdan la cantidad a surtir.
5. El vendedor elabora una factura o remisión a mano, por la mercancía entregada.
6. Se entrega los productos.
7. El receptor sella la factura de recibido y escribe en la factura el folio de recepción.
8. Una vez que llega a la oficina el vendedor entrega sus remisiones
9. En oficina, se elaboran las facturas correspondientes a las remisiones.
10. Se envía la factura electrónica al portal de Soriana, por medio de un servicio web.
11. En caso de haber problemas con la factura electrónica, el webservice avisara del problema.

Datos Especiales

1. Clave de Proveedor en Sistema de Soriana
2. Clave de la Tienda Soriana que se surte
3. Código de barra del artículo
4. Cantidad de piezas en caja (ya que de ahi se determina el valor del nodo CantidadBultos)

En la ventana de Inventario/Catálogo de artículo, puede definir el código de barras de cada artículo, llenando el campo "Codigo"
En la ventana de Inventario/Catalogo de artículo con fotografía, se puede llenar el valor del campo PiezasEnCaja
Los siguientes datos veremos enseguida como configurarlos.
 

Definir los datos adicionales en Catalogos

Ir a Utilerías / Configuración General / Datos Adicionales en Catálogos y agregar los datos indicados más adelante.
En caso de que Usted use otras Addendas para otros clientes, estos campos ya van a aparecer, portanto se puede omitir este paso.
Asegurese que existan todos los campos indicados.

Los campos que se necesitan para Soriana (Entrega Camión) son:

Crear el cliente Soriana

En el catalogo de cliente, capturar los datos de Soriana
En la pestaña de "Otros Datos", capturar los campos nuevos
Presionar F5 para entrar a la ventana de captura de campos largos

Datos adicionales en documentos (por cliente)

Los datos adicionales en documentos, son datos que se solicitan al capturista cuando se elabora una factura, nota de crédito o cualquier tipo de documento de venta.
Esos datos especiales en documento, se solicitan solamente cuando se está haciendo un documento de venta al cliente
Los datos adiciones en documentos, se pueden usar en cualquier cliente que nos pida datos especiales en su factura.
Son de especial utilidad en la configuración de factura electrónica, porque normalmente se deben incluir datos relacionados con la clave de tienda, departamento, orden de compra, etc.

Un asterisco al inicio significa que el dato es obligatorio capturarlo.
El siguiente campo es el titulo a mostrar al capturista.
Despues de la diagonal, pueden venir 2 palabras reservadas:

tipodoc:
Indica el tipo de documento en donde se solicitará el dato.
Normalmente debe ser F de factura

tipocampo:
Indica el tipo de campo a capturar, las opciones son:
C  Es un campo tipo alfanumerico (default en caso de omitirse)
D  Es un campo tipo fecha
N  Es un campo tipo numerico

Agregar el formato de addenda

Es necesario configurar el sistema para que cuando se emita una factura electrónica a Soriana, se utilice el formato de CFD con la Addenda definida por Soriana para Remisiones "entregadas al pie del camión"

Ir a al opción de Utilerias/Formatos/CFD Addendas

Agregar un registro con los siguientes datos:
Cliente: Clave de cliente, asignada a Tiendas Sorianas SA
Tipo: Factura
Incluir Certificado: Si
Comentario: Addenda Soriana Remisión Camión
Formato XML: ftocfd_soriana_rem_camion.xml

Descargar el archivo www.saitenlinea.com/files/ftocfd_soriana_rem_camion.xml y copiarlo en el folder de la empresa.