Inicio | Manual | Factura Electrónica

Factura Electronica Soriana (Reverse)

Para Soriana existen 2 formas de entrega:
1) Entrega directamente en tienda ( Entrega a Pie de Camión )
2) Entrega en CEDIS después de que Soriana solicitó un pedido via su portal de proveedores ( Entrega Reverse )


Este documento explica como configurar su sistema, para generar la factura electrónica, cuando la entrega de mercancía se hace después de haber recibido un pedido en el portal de proveedores Soriana. (Opcion #2 Entrega Reverse)

El proceso es el siguiente:

  1. Soriana coloca un pedido en su portal
  2. El proveedor entra al portal Soriana, revisa sus pedidos por surtir
  3. En caso de haber pedidos, se solicita una cita a Soriana para su entrega
  4. Soriana regresa un email con la fecha y hora en que puede ser entregada la mercancia
  5. El proveedor entra al portal Soriana y captura la remisión a entregar.
  6. Al terminar de capturar la remisión se asigna el folio de remisión electrónica.
  7. La remisión electrónica queda con status pediente de entrega.
  8. El vendedor se presenta el día y la hora asignada, con la mercancia y el folio de remisión electrónica.


 

Datos Especiales

La factura electrónica a Soriana, debe incluir los siguientes datos especiales:
  1. Clave de Proveedor en Sistema de Soriana
  2. Clave de la Tienda Soriana que se surte
  3. Código del pedido que se está surtiendo
  4. Código de barra del artículo
  5. Cantidad de piezas en caja (ya que de ahi se determina el valor del nodo CantidadBultos)


En la ventana de Inventario/Catálogo de artículo, puede definir el código de barras de cada artículo, llenando el campo "Codigo"
En la ventana de Inventario/Catalogo de artículo con fotografía, se puede llenar el valor del campo PiezasEnCaja
Los siguientes datos veremos enseguida como configurarlos.
 

Definir los datos adicionales en Catalogos

Ir a Utilerías / Configuración General / Datos Adicionales en Catálogos y agregar los datos indicados más adelante.
En caso de que Usted use otras Addendas para otros clientes, estos campos ya van a aparecer, portanto se puede omitir este paso.
Asegurese que existan todos los campos indicados.

Los campos que se necesitan para Soriana (Entrega Camión) son:

 

Catálogo Título del Campo Nombre del Campo Tipo Opciones
Clientes Datos Fact Elect DatosFE Texto Largo Restringir
Replicar
Clientes Datos Adic Docs CfgDatDoc Texto Largo Restringir
Replicar


 

Crear el cliente Soriana

En el catalogo de cliente, capturar los datos de Soriana
En la pestaña de "Otros Datos", capturar los campos nuevos
Presionar F5 para entrar a la ventana de captura de campos largos

 

Título del Campo Contenido a escribir Comentario
Datos Fact Elect
IdProv=387993
 		 Aqui en esta línea, escriba su clave de proveedor (la que tiene asignada en el portal de Soriana)
Datos Adic Docs *Clave Tienda / tipodoc:F tipocampo:N
*Folio Pedido / tipodoc:F tipocampo:N
*Fecha Cita / tipodoc:F tipocampo:D

 

 Aqui se escribe una línea por cada dato especial que se le pedirá al usuario, cuando le facture a Soriana.

Para una explicación del formato que debe contener la línea, ver en el siguiente parrafo.

Al elaborar una factura a Soriana, se solicitará:
1) Clave de Tienda, en donde se surtirá la mercancía
2) Folio de pedido, solicitado por Soriana en su portal
3) Fecha de Cita, indicar la fecha en que se entregará la mercancia.

Esos datos se puede utilizar en los formatos con las siguientes expresiones:
ValProp(Docum.OTROSDATOS, 'Clave Tienda')
ValProp(Docum.OTROSDATOS, 'Folio Pedido')
ValProp(Docum.OTROSDATOS, 'Fecha Cita')

En la factura electrónica se usará este dato mediante la expresión:
Documento.OtrosDatos.Get('Clave_Tienda')
Documento.OtrosDatos.Get('Folio_Pedido')
Documento.OtrosDatos.Get('Fecha_Cita')
 


 

Datos adicionales en documentos (por cliente)

Los datos adicionales en documentos, son datos que se solicitan al capturista cuando se elabora una factura, nota de crédito o cualquier tipo de documento de venta.
Esos datos especiales en documento, se solicitan solamente cuando se está haciendo un documento de venta al cliente
Los datos adiciones en documentos, se pueden usar en cualquier cliente que nos pida datos especiales en su factura.
Son de especial utilidad en la configuración de factura electrónica, porque normalmente se deben incluir datos relacionados con la clave de tienda, departamento, orden de compra, etc.

Un asterisco al inicio significa que el dato es obligatorio capturarlo.
El siguiente campo es el titulo a mostrar al capturista.
Despues de la diagonal, pueden venir 2 palabras reservadas:

tipodoc:
Indica el tipo de documento en donde se solicitará el dato.
Normalmente debe ser F de factura

tipocampo:
Indica el tipo de campo a capturar, las opciones son:
C  Es un campo tipo alfanumerico (default en caso de omitirse)
D  Es un campo tipo fecha
N  Es un campo tipo numerico

 

Agregar el formato de addenda

Es necesario configurar el sistema para que cuando se emita una factura electrónica a Soriana, se utilice el formato de CFD con la Addenda definida por Soriana para Remisiones "entregadas al pie del camión"

Descargar el archivo ftocfd_soriana_reverse.xml que su Soporte SAIT le enviará por email y copiarlo en el folder de la empresa.

Ir a al opción de Utilerias/Formatos/CFD Addendas

Agregar un registro con los siguientes datos:
Cliente: Clave de cliente, asignada a Tiendas Sorianas SA
Tipo: Factura
Incluir Certificado: Si
Comentario: Fto Cfd Soriana Reverse
Formato XML: ftocfd_soriana_reverse.xml

Elaborar una factura a Soriana y comprobar que el archivo xml generado en el directorio de cfds se genero correctamente (c:\sait\cia001\cfd\<folio de factura>.xml

 

Versión para impresión | 

Todos los Derechos Reservados 2010 por Microsistemas San Luis SA de CV
Copyright © 2009 SAIT Software Administrativo. All Rights Reserved.