Caja/Elaborar Factura del Día

De SAIT

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El proceso de la factura del día permite facturar todas aquellas notas de venta que no fueron facturadas de manera individual. También permite facturar las notas de un corte en especifico.

Nota:

Configurar artículos

En la factura del día NO se incluye el detalle de artículos vendidos en las notas, ya que éstos ya se les dió salida al emitir la nota de venta, por lo tanto es necesario registrar los siguientes artículos dentro del Catalogo de Articulos para agrupar el total de las ventas por tipo de impuesto:

NOTA: A partir de la versión 2016.14 no es necesario realizar este paso.

Clave Descripción Es un Servicio %Imp1
ART_EXENTO ARTICULOS EXCENTOS SI 0
ART_TASA0 ARTICULOS TASA 0% SI 0
ART_TASA11 ARTICULOS TASA 11% SI 11
ART_TASA16 ARTICULOS TASA 16% SI 16
OBS OBSERVACIONES SI 0

Elaborar factura

  1. Entre al menú de Caja \ Elaborar Factura del Día.
  2. Cajafacdia1.PNG
  3. Especifique si la factura se basara en uno de los siguientes 4 casos:
    1. Facturar un Día: Se realiza la factura en base a las ventas de solo un día en especifico
    2. Facturar un Corte: Se realiza la factura en base a las ventas de solo un corte en especifico
    3. Facturar un Período: Se realiza la factura en base a las ventas dentro de un rango de fechas
    4. Facturar un rango de Cortes: Se realiza la factura en base a las ventas dentro de un rango de cortes
  4. Indicar si desea incluir el detalle de notas facturadas o no. Las opciones para el detalle de notas son:
    1. No Detallar
    2. Detallar Folios
    3. Detallar Folio y Total: Para cumplir con la regla 2.7.1.24 de la RMF para 2016, usted deberá seleccionar esta opción. De lo contrario puede incurrir en las multas indicadas en el CFF.
    4. Detallar Folios (Rango)
  5. Especifique la fecha o el número de corte de las notas a facturar.
  6. Haga clic en [Facturar]
  7. Se muestra la ventana de "Facturar" con el total de las notas agrupado por tipo de impuesto.
  8. Cajafacdia2.PNG
  9. Clic en <Procesar>, o bien, teclear <F8>
  10. Se nos presentara la ventana de "CFDI Indicar Método de Pago"
  11. En el campo desplegable de Método de Pago, seleccionar el indicado en la lista
  12. MP2016-7.PNG
  13. En dado caso que no se cuente con un número de cuenta, dejar en blanco o teclear los dígitos de la clave no menor a 4 dígitos
  14. MP2016-8.PNG
  15. Una vez seleccionado, clic en <Continuar> y procesamos finalmente la factura
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