Compras/Generar Pedido Sugerido de Compras

De SAIT

Saltar a navegación, buscar

En SAIT se cuenta con un proceso el cual permite obtener una sugerencia de pedidos de compra a al proveedor en base a la definición de los máximos y mínimos de cada articulo.

Definiciones

Proceso

  1. Asignar un proveedor a los articulos
  2. Definir Máximo, Mínimo y Punto de Reorden
  3. Consultar el auxiliar de pedidos

Asignar un proveedor a los articulos

  1. Entre al menú de Inventario \ Catalogo de Articulos
  2. Catarts.jpg
  3. Seleccione la pestaña de "Clasificación"
  4. Para cada artículo debe asignarle el proveedor. Puede ser aquel al que usualmente compran el articulo.
  5. Haga clic en [Grabar]

Consultar el auxiliar de pedidos

Despues de haber asignado el proveedor y capturar los máximos y mánimos de cada artículo se puede generar el pedido sugerido de compra.

  1. Entre al menú de Compras \ Registro de Compras
  2. Regcompras1.jpg
  3. Capture la clave del proveedor
  4. Seleccione el tipo de documento a procesar: Orden
  5. Haga clic en [Pedido]
  6. Se muestra la ventana de "Auxiliar de Pedido a Proveedor"
  7. Auxpedprov.jpg
  8. La consulta de los artículos se puede restringir por:
    1. Clave del proveedor cuyo pedido sugerido desea generar. Si se omite este dato, se van a incluir los artículos de todos los proveedores.
    2. Línea y Familia a la que pertenecen.
    3. Rango de fecha de ventas.
  9. Seleccione los articulos a incluir:
    1. Todos los articulos que tengan definido el maximo: Únicamente se mostrarán los artículos que tienen definido el máximo0
    2. Articulos con existencia menor al mínimo
    3. Articulos con existencia menor al punto de reorden
  10. Haga clic en [Generar Pedido Sugerido]
  11. Se muestran los articulos que cumplan con las restricciones de la consulta
  12. En la columna "Comprar" se puede observar la cantidad que el sistema sugiere ordenar para su compra. Si su nivel de acceso se lo permite, puede editar esta información
  13. La sugerencia de compra se puede imprimir o enviarla a excel
  14. Tambien se pueden cargar únicamente insumos al activar la casilla
  15. Si lo desea, se puede cargar un traspaso para incluirlo dentro de la consulta
  16. En caso de que desee generar y enviar la orden de compra al proveedor, presione el botón [Continuar]
  17. Se muestra la ventana de Registro de Compras con los articulos previamente cargados
  18. Termine de procesar la orden de compra y estará lista para enviarse a su proveedor


Nota: El sistema también cuenta con un reporte para consultar un auxiliar de pedido, el cual se localiza dentro del menú de Inventario \ Reporte de Articulos \ Stock Minimo y Maximo.

Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Acciones
Navegación
Herramientas
Imprimir/exportar