Proceso para generar factura de IVA por 5%

De SAIT

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Por disposiciones fiscales, a partir del 1 de Enero del 2014 se incrementa el porcentaje de IVA en la frontera del 11% al 16%.

Aquellas facturas que no hayan sido pagadas antes del 10 de Enero del 2014 se les deberá generar una factura complementaria por la diferencia del 5% de IVA.

Este proceso permite generar la factura de IVA por la diferencia de IVA del 5%

Es necesario Actualizar-sait a la versión mas reciente. (2014.0.2 o posterior)

Contenido

Instrucciones para instalar el archivo

  1. Se recomienda Respaldar Información antes de iniciar con el proceso.
  2. Descargue el siguiente archivo:http://saitenlinea.com/manualv2/images/9/91/Genfact5.zip
  3. Descomprima el archivo dentro del directorio de la empresa. Para saber cual es el directorio de la empresa:
    1. Entre al menú de Utilerías / Configuración General del Sistema.
    2. En la pestaña de Empresa, localice la sección de Carpetas(Directorios).
    3. En el campo "Información de la Empresa" se muestra la carpeta donde se guarda la información de la empresa. Ej. C:\SAIT\DEMO
    4. Haga clic en [Cerrar] o presione la tecla [Esc] para cerrar la ventana.

Agregar Artículo (Servicio) a facturar

Deberá agregar el articulo (servicio) llamado DIFIVA el cual se va a incluir en la factura.

  1. Entre al menú de Inventario \ Catálogo de Artículos y Servicios
  2. Capture el siguiente artículo:
    1. Clave: DIFIVA
    2. Descripción: DIFERENCIA DE IVA 5%
    3. Active la casilla: [*] Es un Servicio
    4. Seleccione la pestaña de Precios
    5. Elimine el porcentaje de impuesto 1 (Campo %Imp1)
  3. Haga clic en [Grabar]

Proceso para generar factura del 5%

Si el usuario tiene acceso a registrar facturas, se habilitará la ventana para generar la factura. Por cada factura que se va a pagar, se debe generar la factura complementaria del 5%.

Se recomienda realizarlo antes de registrar el abono del cliente, para que quede saldado el pago de la factura original y la complementaria.

  1. Entre al menú de Cobranza \ Generar Factura de IVA por 5%
  2. Cxcgenfact5.jpg
  3. Capture el folio de la factura original
  4. Se muestran los datos
  5. Cxcgenfact5-2.jpg
  6. El importe del cargo a generar es calculado sobre el 5% del importe gravado
  7. Se puede procesar a crédito o contado
  8. En caso de que la factura haya recibido abonos, deberá capturar manualmente el importe del cargo a generar. Para ello, deberá activar la casilla para capturar manualmente el cargo a generar
  9. Haga clic en [Procesar] para emitir la factura

Nota: Si la factura original fue a crédito, únicamente se podrán emitir facturas por diferencia de IVA siempre la factura original tenga saldo pendiente.

Casos especiales para generar factura del 5%

Se permite emitir factura del 5% en los siguientes casos especiales:

En estos casos el proceso a realizar es:

  1. Entre al menú de Cobranza \ Generar Factura de IVA por 5%
  2. Cxcgenfact5.jpg
  3. Capture el folio de la factura original
  4. Si la factura no esta registrada en SAIT, capture el folio del cliente
  5. Se muestran los datos
  6. Cxcgenfact5-3.jpg
  7. Active la casilla para capturar manualmente el cargo
  8. Seleccione el esquema de facturación del documento original: CFDI, CFD, CBB, OTRO (Facturas de imprenta distintas a CFDI, CFD o CBB)
  9. Si el esquema es CFDI, deberá capturar el folio fiscal
  10. Se puede procesar a crédito o contado
  11. Capture el importe del cargo a generar
  12. Haga clic en [Procesar] para emitir la factura
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